1º Passo – Configurar as Tributações Padrões
Vá em Auxiliares > Tributações e Crie as tributações conforme os prints abaixo:
2º Passo – Importar a Relação de CFOP
Para isso baixe a relação de CFOP Clicando AQUI
Após isso vá em Auxiliares>Relação de CFOP e importe a relação baixada anteriormente conforme exemplificado no print abaixo:
3º Passo – Configurações Básicas do Sistema (As configurações são sugestões e pode ser modificadas de acordo com a necessidade de cada cliente)
3.1 – Caso o cliente irá emitir documentos fiscais como NFe ou NFCe será necessário adicionar o Certificado Digital do Cliente e Senha
3.2 – O Ambiente NFe deverá ser alterado para PRODUÇÃO e a Serie NFe e Número da Última NFe tem que ser preenchido de acordo com a última nota fiscal emitida pelo cliente, caso a empresa seja nova e nunca tenha emitido Notas fiscais deverá ser preenchido da seguindo maneira:
3.4 – Demais configurações de Cadastros, financeiros, PDV e outros configurar conforme a usabilidade do cliente.
